一、工程招標流程：

　　1、根據項目質量計劃、工程方案或工程圖紙，預算部會同工程部擬定工程采購計劃;

　　2、預算部根據工程技術方案或工程圖紙，概算工程量和工程造價，列出所屬工程造價的類別：一萬元以下;一萬元至五萬元(含伍萬元);五萬元以上。

　　3、預算部根據采購計劃會同工程部擬定招標文件(預算部擬定經濟費用指標、工程部擬定技術質量指標)，向合格供方單位發放招標通知(電話或書面均可);

　　4、工程分類定標：由工程部和預算部在合格供方單位中選擇1?3家進行比較分析，然后共同確定中標單位。由工程部和預算部在合格供方單位中選擇3家，采用邀標形式，在總經理助理的主持下，由工程部和預算部相關人員參加召開定標會，共同議標確定中標單位。類由工程部和預算部在合格供方單位中選擇3家以上有實力、有代表性的單位，在投標資料完整的情況下，由總經理主持、總經理助理和工部、預算部經辦人員以及部門主管共同參加的定標會，通過會議選擇單位。如屬于特殊情況未進行招標或招標單位數量不足的應進行說明。所有涉及方案及圖紙的招標經辦人員應進行經濟指標分析，從而確定標底。給定標會議提供經濟參考指標。向投標單位反饋信息：及時通知中標單位，并通知該單位到工程部銜接工程施工或供貨要求，并及時簽定采購合同。及時通知未中標單位，向其說明未中標原由，增強我公司招標的公平性。

　　二、簽證工作流程：

　　1、簽證工程量由預算部、工程部及施工單位經辦人員在現場實際測量數據計算工程量，由工程部經辦人如實填寫簽證單，并對簽證原因進行詳細描述。否則，簽證單無效。

　　2、預算部經辦人員根據雙方合同約定計費方式計算簽證費用(包含所有費用)。凡屬于要在以后或其他施工單位扣除的，工程部經辦人員應要求被扣款單位簽字認可，否則預算部不予計算該項費用。如屬于特殊情況無法取得簽字的，應給予情況說明并承諾在扣款時協助預算部扣回。

　　3、單項簽證費用在1000元以下,由現場代表和預算師根據實際情況如實辦理簽證。

　　4、單項簽證費用在1000-5000元的,必須由主管加簽意見。

　　5、單項簽證費用在5000-10000元的,必須由工程部經理加簽意見。

　　6、單項簽證費用在10000-元以上的,必須由總經理加簽意見。

　　7、如未按照程序簽證，該簽證將不作為結算依據。

　　三、竣工結算流程：

　　1、工程竣工后，經甲方現場代表或質檢站驗收達到要求，并按照合同要求提交符合要求的竣工備案資料后，工程部給施工單位出具驗收書面意見，預算部根據驗收資料和合同要求進行結算辦理準備工作。

　　2、預算部根據施工單位報送的結算資料，結合合同約定辦理結算。預算經辦人員與相關甲方代表、相關施工單位負責人共同到現場，對照竣工圖或技術方案，核對工程量的增減或實際測量收方計算實際完成工程量。

　　3、結算時凡涉及施工過程中未經預算部確認而增加的成本，預算部不辦理該項結算調整;如屬于特殊情況，應由變更部門和單位提供充分的理由并以書面報告方式交領導審批意見后進行辦理。

　　4、預算部提交竣工結算報告，交工程部甲方代表，主管、經理簽字確認后，按進度款支付流程支付結算尾款;結算報告一式四份，財務、施工單位各一份，預算部留兩份。

　　5、結算資料要求：

　　施工單位的送審結算書，包括相關的結算資料;與施工單位、甲方現場代表、甲方預算人員的共同確認的工程量清單，須詳細表明棟號、樓層、房間號、具體尺寸，所用材料規格、品種、數量同時表注明了，必要時附施工圖紙說明，有特殊情況的同時注明。甲、乙雙方審定的結算書，結算書須雙方經辦人員簽字，甲方預算主管審核確認通過。結算報告：須注明合同價、結算價、已付款、已扣款、應付款、應扣款、質保金、退質保金時間等，在可能的情況下，說明合同價和結算價的差異原因。各總包施工單位結算資料應包括：結算報告、工程部同意辦理結算的報告(驗收報告或竣工報告)、工程結算款明細單、與財務部核對的已付款對賬單、有效簽證單、會審紀要、其它有關結算資料;

　　四、進度款支付流程：

　　1、由工程部提出整個項目工程進度，然后由預算部編制整個項目的月付款計劃，并交由財務部備案。

　　2、甲方現場代表根據工程質量情況、進度情況，對照合同，提交工程進度款的支付申請。

　　3、預算部參照合同，本月付款計劃，打出支付憑據。

　　4、工程支付憑據由甲方現場代表、預算師、主管、工程部經理、黃總簽字后，交施工單位去財務部領取工程進度款。

　　五、合同簽定流程

　　1、預算部經辦人根據招標談判約定條件，結合公司前期合同樣本起草合同草案(技術質量及工期指標由工程部提供)，該草案內容是經施工單位認可的內容。

　　2、將合同草案交律師審閱。

　　3、施工單位簽字蓋章后的合同，簽交與律師審核見證。

　　4、合同經辦人、工程預算主管、總經理助理簽字認可。

　　5、甲方總經理簽字，并蓋合同專用章。

　　6、合同一式八份，甲方留陸份，返乙方單位兩份。

　　六、設計變更的處理流程：

　　1.凡涉及工程成本的技術措施或設計變更應經預算部審核同意后方可執行，否則結算時屬于無效資料;

　　2.預算部土建安裝園林預算師接到變更資料后應在最短的時間內將費用計算出來并同投資概算進行比較分析，然后將分析比較結果交主管審核;如屬于概算控制范圍內則簽署同意執行意見交工程部執行，否則不予同意;

　　3.如屬于特殊情況需增加成本的，應將該項費用報公司領導審核同意后方可執行;

　　4.增加的費用應按照合同約定方式辦理簽證以便施工單位工程結算時調整。

　　七、客戶變更處理流程：

　　1.預算部土建安裝園林預算師對銷售部提供的經工程、技術部門簽署意見的客戶變更單進行費用核算;

　　2.計算人員對核算出來的費用如實填寫后交主管審核;

　　3.經審核簽字后將變更單交銷售部，同時預算部留一份復印件備案;

　　八、預售面積和產權面積流程：

　　1.根據技術部的設計圖紙安排至少兩名專業人員進行房屋面積計算;

　　2.計算人員對計算出來的面積進行相互核對后交主管并審核;

　　3.計算人員根據審核結果報房屋產權測量中心;

　　4.根據房屋產權測量中心安排的時間進行核對;

　　5.核對完成后銜接銷售部進行戶型和房屋編號核對。

　　產權面積：

　　1.工程竣工后銜接辦公室通知房屋產權面積測量中心到現場進行測量;

　　2.預算部銜接工程部相關人員配合房屋產權面積測量中心進行現場測量，并計算和核對產權面積;

　　3.預算部經辦人員會同銷售部對調整結果進行審核和核對，如有問題，則銜接辦公室進行協調處理。

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