四、實務操作題(每小題4分，共60分。正確完成規定的操作步驟即得分，否則不得分)

　　31[簡答題]

　　(操作員：系統主管;日期：2014年10月31日)

　　修改會計科目。

　　將科目編碼為1 1221的輔助核算修改為“單位”，多幣種核算修改為“核算所有幣種”。

　　參考解析：【操作步驟】

　　①以系統主管身份登錄操作系統，打開操作系統主界面，選擇【基礎編碼】→【會計科目】菜單命令。

　　②打開“會計科目”對話框，單擊選中科目編碼為1122的科目后，單擊“修改”按鈕，如圖10—32所示。

　　③打開“添加會計科目”對話框，勾選“輔助核算”下的“單位”復選框和“多幣種核算”下的“核算所有幣種”復選框，單擊“確定”按鈕，如圖10—33所示。

　　④返回“會計科目”對話框，單擊“關閉”按鈕即可。

　　32[簡答題]

　　(操作員：系統主管;操作日期：2014年1o月31日)

　　新增付款條件。

　　付款條件編碼：04

　　付款條件名稱：B60D

　　到期日期(天)：60

　　優惠日：10

　　折扣率：3%

　　優惠日：20

　　折扣率：2%

　　優惠日：40

　　折扣率：1%

　　參考解析：【操作步驟】

　　①以系統主管身份登錄操作系統，打開操作系統主界面，選擇【基礎編碼】→【付款條件】菜單命令。

　　②打開“付款條件”對話框，單擊“新增”按鈕。彈出“增加付款條件”對話框，依據題意，設置相應信息，如圖9—24所示，然后單擊“確定”按鈕。

　　③返回“付款條件”對話框，單擊“關閉”按鈕即可。

　　33[簡答題]

　　(操作員：系統主管;日期：2014年10月31日)

　　打開本地磁盤(E：)下的“資產負債表-B1.srp”報表，合并A1：F1單元格。

　　參考解析：【操作步驟】

　　①以系統主管身份登錄操作系統，打開“財務報表”對話框，選擇【文件】→【打開】菜單命令，如圖10—17所示。

　　②打開“打開表格”對話框，單擊選中“資產負債表-B1.srp”，然后單擊“打開”對話框.如圖10—18所示。

　　③返回“財務報表”對話框，選中A1：F1單元格，選擇【格式】→【合并單元格】菜單命令，如圖10～19所示，然后單擊“保存”按鈕即可。

　　34[簡答題]

　　(操作員：系統主管;日期：2014年10月31日)

　　打開“本地磁盤(E：)”中的“資產負債表-B4.srp”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

　　計算C17、E18單元格的值。

　　參考解析：【操作步驟】

　　①以系統主管身份登錄操作系統，打開“財務報表”對話框，選擇【文件】→【打開】菜單命令，如圖10—34所示。

　　②打開“打開”對話框，單擊選中“資產負債表-134.srp”，單擊“打開”按鈕，如圖10—35所示。

　　③返回“財務報表”對話框，在C17單元格中輸入公式“=SUM(C6：C16)”，自動求和得“3115489.63”，在E18單元格中輸入公式“=SUM(E6：E17)”，自動求和得“524412.06”，單擊“保存”按鈕。彈出“保存表格”單元格，再次單擊“保存”按鈕即可，如圖10—36所示。

　　35[簡答題]

　　(操作員：系統主管;日期：2014年10月31日)

　　在“10月份工資表”中設置工資計算公式。

　　物價補貼：500元

　　實發合計=應發合計一代扣稅額

　　參考解析：【操作步驟】

　　①以系統主管身份登錄操作系統，打開操1作系統主界面，選擇【工資】→【工資錄入】1菜單命令。

　　②打開“工資錄入”對話框，在“選擇錄1入的工資表”文本框的下拉列表中選擇“10月1份工資表”，單擊“計算公式”按鈕，如圖110—37所示。

　　③打開“工資錄入”對話框，在“計算項目”下的文本框下拉列表中選擇“物價補貼”，在“計算公式”下的文本框中輸入“500”，如圖10—38所示。

　　④重復上述步驟，繼續設置應發合計的計算公式，然后依次單擊“保存公式”按鈕和“確定”按鈕即可，如圖10—39所示。

　　36[簡答題]

　　(操作員：系統主管;操作日期：2014年10月31日)

　　設置憑證類型。

　　憑證字[付]

　　名稱：付款憑證

　　格式：付款憑證

　　參考解析：【操作步驟】

　　①以系統主管身份登錄操作系統，打開操作系統主界面，選擇【基礎編碼】→【憑證類型】菜單命令。

　　②打開“憑證類型”對話框，選擇“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”，再單擊“確定”按鈕，如圖9—26所示。

　　③打開“憑證類型管理”對話框，單擊“新增”按鈕。在新打開的對話框中，依據題意，設置相應信息，如圖9—27所示，然后單擊“確定”按鈕。

　　④返回“憑證類型管理”對話框，單擊“關閉”按鈕即可。

　　37[簡答題]

　　(操作員：系統主管;日期：2014年10月31日)

　　將轉賬第0002號憑證的借貸方甲材料的數據全部修改為800千克，每千克15元。

　　參考解析：【操作步驟】

　　①以系統主管身份登錄操作系統，打開操作系統主界面，選擇【總賬】→【憑證管理】菜單命令。

　　②打開“憑證管理”對話框，單擊選中“轉0002”號憑證，單擊“修改”按鈕，如圖10—27所示。

　　③打開“轉賬憑證”對話框，在“數量”“原幣單價”和“本幣金額”文本框中依次輸入“80”“15”和“1200”，然后單擊“確定”按鈕，如圖10—28所示。

　　④返回“憑證管理”對話框，單擊“關閉”按鈕即可。

　　38[簡答題]

　　(操作員：系統主管;操作日期：2014年10月31日)

　　新增供應商。

　　單位編碼：102

　　單位名稱：新源科技有限公司

　　付款條件：現金

　　。參考解析：【操作步驟】

　　①以系統主管身份登錄操作系統，打開操作系統主界面，選擇【基礎編碼】→【供應商】菜單命令。

　　②打開“供應商”對話框，單擊“新增”按鈕。彈出“新增供應商”對話框，依據題意，設置新增供應商信息，如圖9—4所示，然后單擊“確定”按鈕。

　　③返回“供應商”對話框，單擊“關閉”按鈕即可。

　　39[簡答題]

　　(操作員：系統主管;操作日期：2014年10月31目)

　　設置固定資產變動方式。

　　固定資產變動方式編碼：07

　　固定資產變動方式名稱：投資轉出

　　變動類型：減少固定資產

　　參考解析：【操作步驟】

　　①以系統主管身份登錄操作系統，打開操作系統主界面，選擇【固資】→【固定資產變動】菜單命令，如圖9—12所示。

　　②打開“固定資產變動方式”對話框，單擊“新增”按鈕。彈出“固定資產變動方式增加”對話框，依據題意，設置相應信息，如圖9—13所示，然后單擊“確定”按鈕。

　　③返回“固定資產變動方式”對話框。單擊“關閉”按鈕即可。

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