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2011湖北會計從業資格《會計基礎》學習筆記(21)

來源：考試吧（Exam8.com）　2010-11-29 10:44:30　【要考試，上考試吧！】　財會萬題庫

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考試吧提供了2011湖北會計從業資格《會計基礎》學習筆記，幫助考生梳理知識點，備戰2011年會計從業資格考試。

　　(七)核對

　　月終，將現金日記賬、銀行存款日記賬余額，及各種明細分類賬的余額合計數，分別與總分類賬中有關科目的余額核對相符。

　　一般是通過編制現金、銀行存款日記賬與總分類科目核工業對表進行的，其格式各內容見表7-10

　　表7-10　　　　　　　　現金、銀行存款日記賬各種明細分類賬與總賬核工業對表

　　2××年10月

　　會計科目期初余額本期發生額期末余額

　　借方貸方借方貸方借方貸方

　　甲材料

　　乙材料 20000

　　24000 　　 20000

　　80000 30000

　　100000 10000

　　4000

　　“原材料”總分類科目 44000 　 100000 130000 14000

　　A產品

　　B產品 2000

　　4000 　　 80000

　　120000 80500

　　120000 1500

　　5000

　　“生產成本”總分類科目 6000 　　 200500 200500 6500

　　子工廠

　　丑公司 3000

　　1000 50000

　　20000 53000 0

　　19000

　　“應收賬款”總分類科目 2000 　　 700000 53000 19000

　　現金日記賬 1000 　　 60640 60640 420

　　“現金”總分類科目 1000 　 60640 60640 420

　　銀行存款日記賬 106000 　　 231960 231960 207040

　　“銀行存款”總分類科目 106000 　　 231960 231960 207040

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